淮南市工商業聯合會 2023年部門預算

淮南市工商業聯合會

2023年部門預算

2023年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年部門預算表

1.淮南市工商業聯合會2023年收支總表

2.淮南市工商業聯合會2023年收入總表

3.淮南市工商業聯合會2023年支出總表

4.淮南市工商業聯合會2023年財政撥款收支總表

5.淮南市工商業聯合會2023年一般公共預算支出表

6.淮南市工商業聯合會2023年一般公共預算基本支出表

7.淮南市工商業聯合會2023年政府性基金預算支出表

8.淮南市工商業聯合會2023年國有資本經營預算支出表

9.淮南市工商業聯合會2023年項目支出表

10.淮南市工商業聯合會2023年政府采購支出表

11.淮南市工商業聯合會2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

淮南市工商聯是具有統戰性、經濟性、民間性的社團組織，主要工作是做非公有制經濟人士的思想政治工作，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶。

二、部門預算構成

從預算單位構成看，淮南市工商業聯合會2023年度部門預算僅包括本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務

2023年工商聯主要工作：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神及省市促進民營經濟發展大會精神，緊扣市委、市政府中心工作，持續開展理想信念教育實踐活動，加強非公經濟領域黨建工作，多措并舉開展招商引資工作，深化“萬企興萬村”行動，強化自身建設。

第二部分 2023年部門預算表

2023年部門預算表由11張表格構成，具體表格內容見附

表。

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，淮南市工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理?；茨鲜泄ど虡I聯合會2023年收支總預算315.51萬元，收入包括一般公共預算撥款收入315.51萬元，支出包括：一般公共服務支出196.01萬元、社會保障和就業支出75.89萬元、衛生健康支出17.45萬元、住房保障支出26.16萬元。

二、關于2023年收入總表的說明

淮南市工商業聯合會2023年收入預算315.51萬元，其中，本年收入315.51萬元，上年結轉結余0萬元。

本年收入315.51萬元，全部為一般公共預算撥款收入315.51萬元，占100%，比2022年預算增加118.95萬元，增長60.52%，增長原因主要是一般公共預算撥款基本收入增加。

三、關于2023年支出總表的說明

淮南市工商業聯合會2023年支出預算315.51萬元，比2022年預算增加118.95萬元，增長60.52%，增長原因主要是一般公共服務基本支出增加。其中，基本支出275.86萬元，占87.43%，主要用于人員經費支出、公用經費支出；項目支出39.65萬元，占12.57%，主要用于工商聯項目支出。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

淮南市工商業聯合會2023年財政撥款收支預算315.51萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款315.51萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入315.51萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出196.01萬元，占62.13%；社會保障和就業支出75.89萬元，占24.05%；衛生健康支出17.45萬元，占5.53%；住房保障支出26.16萬元，占8.29%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

淮南市工商業聯合會2023年一般公共預算支出315.51萬元，比2022年預算增加118.95萬元，增長60.52%，主要原因：一般公共服務基本支出增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出196.01萬元，占62.13%；社會保障和就業支出75.89萬元，占24.05%；衛生健康支出17.45萬元，占5.53%；住房保障支出26.16萬元，占8.29%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）2023年預算156.36萬元，比2022年預算增加59.79萬元，增長61.91%，增長原因主要是行政運行基本支出增加。

2.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算39.65萬元，比2022年預算增加0.65萬元，增長1.67%，增長原因主要是一般行政管理事務支出增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算44.78萬元，比2022年預算增加21.57萬元，增長92.93%，增長原因主要是行政單位離退休人員增加支出增加。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算20.74萬元，比2022年預算增加8.56萬元，增長70.28%，增長原因主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算10.37萬元，比2022年預算增加10.37萬元，增長100%，增長原因主要是增發機關事業單位職業年金。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算14.29萬元，比2022年預算增加9.44萬元，增長194.64%，增長原因主要是在職人員社保支出增加。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算0.42萬元，比2022年預算增加0.03萬元，增長7.69%，增長原因主要是在職人員社保繳費增加。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算2.73萬元，比2022年預算增加0.62萬元，增長29.39%，增長原因主要是在職人員社保繳費增加。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算15.56萬元，比2022年預算增加6.45萬元，增長70.80%，增長原因主要是在職人員住房公積金支出增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預算10.60萬元，比2022年預算增加1.45萬元，增長15.85%，增長原因主要是提租補貼支出增加。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

淮南市工商業聯合會2023年一般公共預算基本支出275.86萬元，其中，人員經費252.44萬元，公用經費23.42萬元。

（一）人員經費252.44萬元，主要包括: 基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費23.42萬元，主要包括：辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

淮南市工商業聯合會2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

淮南市工商業聯合會2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

淮南市工商業聯合會2023年預算共安排項目支出39.65萬元，比2022年預算增加0.65萬元，增長1.67%。主要包括：本年財政撥款安排39.65萬元（其中，一般公共預算撥款安排 39.65萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排 0萬元、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

淮南市工商業聯合會2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

淮南市工商業聯合會2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“百家民企進皖北-淮南行”工作經費項目。

（1）項目概述：百家民企進皖北-淮南行

（2）立項依據：淮辦秘（2015）13號關于印發中共淮南市委辦公室淮南市人民政府辦公室關于印發《百家民企業進皖北--淮南行活動方案》的通知

（3）實施主體：淮南市工商業聯合會

（4）起止時間：2023年全年。

（5）項目內容：政府主導、工商聯配合，借助省工商聯廣泛聯系民營企業家的優勢，通過開展一系列招商引資活動，宣傳推介淮南，吸引省內外知名民營企業來淮考察洽談，爭取一批項目落地淮南?；崔k秘（2015）13號關于印發中共淮南市委辦公室淮南市人民政府辦公室關于印發《百家民企業進皖北--淮南行活動方案》的通知

（6）年度預算安排：10.50萬元

（7）績效目標：

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目名稱			百家民企進皖北-淮南行
主管部門   及代碼					實施單位	淮南市工商業聯合會
項目來源			一般公共預算撥款		項目期	延續性項目
項目資金 （萬元）			年度資金總額：		10.50萬元
			其中：財政撥款		10.50萬元
			上年結轉
			其他資金
年度 目標	政府主導、工商聯配合，借助省工商聯廣泛聯系民營企業家的優勢，通過開展一系列招商引資活動，宣傳推介淮南，吸引省內外知名民營企業來淮考察洽談，爭取一批項目落地淮南。
績 效 指 標	一級 指標	二級指標		三級指標	指標值
	產出指標	數量指標		指標1：通過開展一系列招商引資活動，宣傳推介淮南，吸引省內外知名民營企業來淮考察洽談，爭取一批項目落地淮南
		質量指標		指標1：
		時效指標		指標1：
		成本指標		指標1：
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
		社會效益指標		指標1：協助政府管理和服務非公有制經濟
		生態效益指標		指標1：
		可持續影響指標		指標1：協助政府管理和服務非公有制經濟
	滿意度指標	滿意度指標		指標1：開展“我為群眾辦實事”工作，建立了民企服務熱線，走訪民營企業，落實為群眾辦實事

（二）機關運行經費。

淮南市工商業聯合會2023年機關運行經費財政撥款預算23.42萬元，比2022年預算增加5.44萬元，增長30.26%，增長主要原因是公用經費支出增加。

（三）政府采購情況。

淮南市工商業聯合會2023年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，淮南市工商業聯合會共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2023年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，淮南市工商業聯合會5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款39.65萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

五、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。

八、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：市工商聯2023年預算公開表.xls