2023年09月29日星期五

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淮南市工商業聯合會 2021年度部門決算

發布日期：2022-08-12

淮南市工商業聯合會

2021年度部門決算

2022年8月

第一部分 淮南市工商業聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 淮南市工商業聯合會2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 淮南市工商業聯合會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

淮南市工商業聯合會

2021年度部門決算情況

第一部分淮南市工商業聯合會概況

一、部門職責

工商聯是具有統戰性、經濟性、民間性的社團組織，主要工作是做非公有制經濟人士的思想政治工作，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶。

二、機構設置

從決算單位構成看，淮南市工商業聯合會2021年度部門決算包括：單位本級決算和單位所屬事業單位決算，與預算比較無變化。

納入淮南市工商業聯合會2021年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	淮南市工商業聯合會本級

第二部分淮南市工商業聯合會2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

		公開01表
部門：		金額單位：萬元
收入		支出
項目	金額	項目	金額
欄次	1	欄次	2
一、一般公共預算財政撥款收入	307.75	一、一般公共服務支出	184.77
二、政府性基金預算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入		五、教育支出
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		八、社會保障和就業支出	101.41
		九、衛生健康支出	17.88
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	23.63
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	307.75	本年支出合計	327.69
使用非財政撥款結余		結余分配
年初結轉和結余	19.95	年末結轉和結余
總計	327.69	總計	327.69

二、收入決算表

										公開02表
部門：										金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入		經營收入		附屬單位上繳收入	其他收入
科目編碼			科目名稱				事業收入
科目編碼			科目名稱				小計	其中：教育收費
類	款	項	合計	307.75	307.75
201			一般公共服務支出	164.83	164.83
20128			民主黨派及工商聯事務	164.83	164.83
2012801			行政運行	162.06	162.06
2012850			事業運行	2.76	2.76
208			社會保障和就業支出	101.41	101.41
20805			行政事業單位養老支出	52.55	52.55
2080501			行政單位離退休	33.62	33.62
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	13.16	13.16
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	5.77	5.77
20808			撫恤	48.87	48.87
2080801			死亡撫恤	48.87	48.87
210			衛生健康支出	17.88	17.88
21011			行政事業單位醫療	17.88	17.88
2101101			行政單位醫療	17.88	17.88
221			住房保障支出	23.63	23.63
22102			住房改革支出	23.63	23.63
2210201			住房公積金	14.41	14.41
2210202			提租補貼	9.22	9.22

三、支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	合計	327.69	288.69	39.00
201			一般公共服務支出	184.77	145.77	39.00
20128			民主黨派及工商聯事務	184.77	145.77	39.00
2012801			行政運行	182.01	143.01	39.00
2012850			事業運行	2.76	2.76
208			社會保障和就業支出	101.41	101.41
20805			行政事業單位養老支出	52.55	52.55
2080501			行政單位離退休	33.62	33.62
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	13.16	13.16
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	5.77	5.77
20808			撫恤	48.87	48.87
2080801			死亡撫恤	48.87	48.87
210			衛生健康支出	17.88	17.88
21011			行政事業單位醫療	17.88	17.88
2101101			行政單位醫療	17.88	17.88
221			住房保障支出	23.63	23.63
22102			住房改革支出	23.63	23.63
2210201			住房公積金	14.41	14.41
2210202			提租補貼	9.22	9.22

四、財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入		支出
項目	金額	項目	小計		一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次	1	欄次	2		3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	307.75	一、一般公共服務支出	184.77		184.77
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	101.41		101.41
		九、衛生健康支出	17.88		17.88
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	23.63		23.63
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合計	307.75	二十四、債務還本支出
年初財政撥款結轉和結余	19.95	二十五、債務付息支出
一、一般公共預算財政撥款	19.95	二十六、抗疫特別國債安排的支出
二、政府性基金預算財政撥款		本年支出合計	327.69		327.69
三、國有資本經營預算財政撥款		年末財政撥款結轉和結余
總計	327.69	總計	327.69		327.69

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表
部門：金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	合計	327.69	288.69	39.00
201			一般公共服務支出	184.77	145.77	39.00
20128			民主黨派及工商聯事務	184.77	145.77	39.00
2012801			行政運行	182.01	143.01	39.00
2012850			事業運行	2.76	2.76
208			社會保障和就業支出	101.41	101.41
20805			行政事業單位養老支出	52.55	52.55
2080501			行政單位離退休	33.62	33.62
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	13.16	13.16
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	5.77	5.77
20808			撫恤	48.87	48.87
2080801			死亡撫恤	48.87	48.87
210			衛生健康支出	17.88	17.88
21011			行政事業單位醫療	17.88	17.88
2101101			行政單位醫療	17.88	17.88
221			住房保障支出	23.63	23.63
22102			住房改革支出	23.63	23.63
2210201			住房公積金	14.41	14.41
2210202			提租補貼	9.22	9.22

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	166.03	302	商品和服務支出	23.75	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	46.59	30201	辦公費	3.41	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	29.99	30202	印刷費		30702	國外債務付息
30103	獎金	49.95	30203	咨詢費		30703	國內債務發行費用
30106	伙食補助費	0.19	30204	手續費		30704	國外債務發行費用
30107	績效工資	1.83	30205	水費		310	資本性支出	0.50
30108	機關事業單位基本養老保險費	13.16	30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業年金繳費		30207	郵電費		31002	辦公設備購置	0.50
30110	職工基本醫療保險繳費	5.35	30208	取暖費		31003	專用設備購置
30111	公務員醫療補助繳費	2.47	30209	物業管理費		31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費	1.43	30211	差旅費		31006	大型修繕
30113	住房公積金	14.41	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網絡及軟件購置更新
30114	醫療費	0.28	30213	維修（護）費		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	0.39	30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	98.42	30215	會議費		31010	安置補助
30301	離休費	12.63	30216	培訓費		31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費	5.37	30217	公務招待費	0.40	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務用車購置
30304	撫恤金	51.07	30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	15.62	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務費	2.76	31022	無形資產購置
30307	醫療費補助	10.06	30227	委托業務費		31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經費	2.21	312	對企業補助
30309	獎勵金		30229	福利費	1.23	31201	資本金注入
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		31203	政府投資基金股權投資
30399	對其他個人和家庭的補助支出		30239	其他交通費用	11.90	31204	費用補貼
		3.66	30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出	1.84	31299	其他對企業補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經費合計		264.45	公用經費合計					24.25

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：

金額單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉

和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

合計

注：淮南市工商業聯合會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	合計

注：淮南市工商業聯合會沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故此表無數據。

第三部分淮南市工商業聯合會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計327.69萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余）、支出總計327.69萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2020年相比，收、支總計各增加48.34萬元，增長17.3%，主要原因：是基本支出人員經費支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計307.75萬元，全部是財政撥款收入307.75萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計327.69萬元，其中：基本支出288.69萬元，占88.1%；項目支出39萬元，占11.9%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計327.69萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計327.69萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加48.34萬元，增長17.3%，主要原因：是基本支出人員經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出327.69萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加48.34萬元，增長17.3%。主要原因是基本支出人員經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出327.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出184.77萬元，占56.39%;社會保障和就業（類）支出101.41萬元，占30.95%；衛生健康支出（類）支出17.88萬元，占5.46%；住房保障（類）支出23.63萬元，占7.21%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為197.96萬元，支出決算為327.69萬元，完成年初預算的165.53%。決算數大于預算數的主要原因:是基本支出人員經費支出增加。其中:基本支出288.69萬元，占93.81%；項目支出39萬元，占12.69%。具體情況如下：

1、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。年初預算為143.68萬元，支出決算為182.01萬元，完成年初預算的126.68%，決算數大于預算數的主要原因是年中補發上年度一次性獎勵等人員支出增加。

2、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.76萬元，決算數大于預算數的主要原因是事業編制人員補發上年度獎勵。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為13.37萬元，支出決算為33.62萬元，完成年初預算的251.46%，決算數大于預算數的主要原因是年中補發上年度行政單位離退休人員一次性獎勵。

4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為13.16萬元，支出決算為13.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數相比無增減變化。

5、一般公共服務支出（類）組織事務（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為5.77萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中支出增加年金繳費明細款項。

6.一般公共服務支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為48.87萬元，決算數大于預算數的主要原因是死亡撫恤支出增加。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為17.88萬元，支出決算為17.88萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數相比無增減變化。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為9.87萬元，支出決算為14.41萬元，完成年初預算的146%，決算數大于預算數的主要原因是人員工資獎勵等變動增加，公積金相應變動增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.22萬元，決算數大于預算數的主要原因是本年度增加提租補貼項支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出288.69萬元，其中：人員經費264.45萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費24.25萬元，主要包括：辦公費、水費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

淮南市工商業聯合會部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

淮南市工商業聯合會部門沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，淮南市工商業聯合會機關運行經費支出24.25萬元，比2020年增加1.11萬元，增長4.8%，主要原因是日常辦公費用增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，淮南市工商業聯合會政府采購支出總額0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.5萬元。授予中小企業合同金額0.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.5萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，淮南市工商業聯合會共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，淮南市工商業聯合會2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，按要求2021年預算所有財政資金納入績效管理,單位項目立項符合單位職責和相關管理規定，績效目標合理，項目較好完成了目標任務，產生了較好的經濟效益和社會效益，達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

我單位未組織開展2021年度部門決算項目績效自評。

3.部門評價項目績效評價結果

淮南市工商業聯合會在2021年度部門決算中無項目績效自評,故無需要公開的《項目績效評價報告》。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

五、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

2021年度項目績效評價報告：無