淮南市工商業聯合會 2022年部門預算

 

淮南市工商業聯合會

2022年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表

1.淮南市工商業聯合會2022年收支總表

2.淮南市工商業聯合會2022年收入總表

3.淮南市工商業聯合會2022年支出總表

4.淮南市工商業聯合會2022年財政撥款收支總表

5.淮南市工商業聯合會2022年一般公共預算支出表

6.淮南市工商業聯合會2022年一般公共預算基本支出表

7.淮南市工商業聯合會2022年政府性基金預算支出表

8.淮南市工商業聯合會2022年國有資本經營預算支出表

9.淮南市工商業聯合會2022年項目支出表

10.淮南市工商業聯合會2022年政府采購支出表

11.淮南市工商業聯合會2022年政府購買服務支出表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明

2.關于2022年收入總表的說明

3.關于2022年支出總表的說明

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

淮南市工商聯是具有統戰性、經濟性、民間性的社團組織，主要工作是做非公有制經濟人士的思想政治工作，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶。

二、部門預算構成

從預算單位構成看，淮南市工商業聯合會2022年度部門預算僅包括本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2022年度主要工作任務

2022年工商聯主要工作：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅決落實習近平總書記關于新時代民營經濟統戰工作、工商聯工作的重要指示精神，緊扣市委、市政府中心工作，圍繞兩個健康主題，落實“四會”要求，著力加強思想政治建設，持續開展理想信念教育實踐活動，加強非公經濟領域黨建工作，著力促進民營經濟人士健康成長，著力支持和服務民營經濟高質量發展，多措并舉開展招商引資工作，著力深化工商聯和所屬商會改革發展，推進“萬企興萬村”行動，為現代化美好淮南建設貢獻力量。

第二部分 2022年部門預算表

   2022年部門預算表由11張表格構成，具體表格內容見附表。                                                           

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，淮南市工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理?；茨鲜泄ど虡I聯合會2022年收支總預算196.56萬元，收入包括一般公共預算撥款收入196.56萬元，支出包括：一般公共服務支出135.57萬元、社會保障和就業支出35.39萬元、衛生健康支出7.34萬元、住房保障支出18.26萬元。

二、關于2022年收入總表的說明

淮南市工商業聯合會2022年收入預算196.56萬元，其中，本年收入196.56萬元，上年結轉結余0萬元。

本年收入196.56萬元，全部為一般公共預算撥款收入196.56萬元，占100%，比2021年預算減少1.4萬元，下降0.71%，下降原因主要是一般公共預算撥款基本收入減少。

三、關于2022年支出總表的說明

淮南市工商業聯合會2022年支出預算196.56萬元，比2021年預算減少1.4萬元，下降0.71%，下降原因主要是一般公共服務基本支出減少。其中，基本支出157.56萬元，占80.16%，主要用于人員經費支出、公用經費支出；項目支出39萬元，占19.84%，主要用于工商聯項目支出。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

淮南市工商業聯合會2022年財政撥款收支預算196.56萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款196.56萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入196.56萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出135.57萬元，占68.97%；社會保障和就業支出35.39萬元，占18%；衛生健康支出7.34萬元，占3.73%；住房保障支出18.26萬元，占9.30%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

淮南市工商業聯合會2022年一般公共預算支出196.56萬元，比2021年預算減少1.4萬元，下降0.71%，主要原因：一是一般公共服務基本支出減少。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出135.57萬元，占68.97%；社會保障和就業支出35.39萬元，占18%；衛生健康支出7.34萬元，占3.73%；住房保障支出18.26萬元，占9.30%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）2022年預算96.57萬元，比2021年預算減少47.11萬元，下降32.79%，下降原因主要是行政運行基本支出減少。

2.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算39萬元，比2021年預算增加39萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目調整。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算23.21萬元，比2021年預算增加9.84萬元，增長73.6%，增長原因主要是行政單位離退休人員增加支出增加。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算12.18萬元，比2021年預算減少0.98萬元，下降7.45%，下降原因主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出減少。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算4.85萬元，比2021年預算減少13.03萬元，下降72.87%，下降原因主要是在職人員社保支出減少。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算0.39萬元，比2021年預算增加0.39萬元，增長100%，增長原因主要是在職人員社保繳費增加。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算2.11萬元，比2021年預算增加2.11萬元，增長100%，增長原因主要是在職人員社保繳費增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算9.11萬元，比2021年預算減少0.76萬元，下降7.7%，下降原因主要是在職人員住房公積金支出減少。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算9.15萬元，比2021年預算增加9.15萬元，增長100%，增長原因主要是2022年增發提租補貼支出。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

淮南市工商業聯合會2022年一般公共預算基本支出157.56萬元，其中，人員經費139.59萬元，公用經費17.97萬元。

（一）人員經費139.59萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費17.97萬元，主要包括：辦公費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

淮南市工商業聯合會2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

淮南市工商業聯合會2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

淮南市工商業聯合會2022年預算共安排項目支出39萬元，本年項目預算與上年持平無增減變化。主要包括：本年財政撥款安排39萬元（其中，一般公共預算撥款安排 39萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排 0萬元、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

淮南市工商業聯合會2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

淮南市工商業聯合會2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“百家民企進皖北-淮南行”工作經費項目。

（1）項目概述：百家民企進皖北-淮南行

（2）立項依據：淮辦秘（2015）13號關于印發中共淮南市委辦公室淮南市人民政府辦公室關于印發《百家民企業進皖北--淮南行活動方案》的通知

（3）實施主體：淮南市工商業聯合會

（4）起止時間：2022年全年。

（5）項目內容：政府主導、工商聯配合，借助省工商聯廣泛聯系民營企業家的優勢，通過開展一系列招商引資活動，宣傳推介淮南，吸引省內外知名民營企業來淮考察洽談，爭取一批項目落地淮南?；崔k秘（2015）13號關于印發中共淮南市委辦公室淮南市人民政府辦公室關于印發《百家民企業進皖北--淮南行活動方案》的通知

（6）年度預算安排：10.5萬元

（7）績效目標：

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表
（2022 年度）
項目名稱		百家民企進皖北-淮南行
實施單位		淮南市工商業聯合會
項目屬性		延續性項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：		年度資金總額：				10.5萬元
			其中：財政撥款		其中：財政撥款				10.5萬元
			其他資金		其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）				年度目標
	目標1：  目標2：  ……				目標1：政府主導、工商聯配合，借助省工商聯廣泛聯系民營企業家的優勢，通過開展一系列招商引資活動，宣傳推介淮南，吸引省內外知名民營企業來淮考察洽談，爭取一批項目落地淮南。  ……
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值		績效標準
	產 出 指 標	數量 指標	指標1：			數量 指標	指標1：	通過開展一系列招商引資活動，宣傳推介淮南，吸引省內外知名民營企業來淮考察洽談，爭取一批項目落地淮南
			……				……
		質量 指標	指標1：			質量 指標	指標1：
			……				……
		時效 指標	指標1：			時效 指標	指標1：
			……				……
		成本 指標	指標1：			成本 指標	指標1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 標	經濟效益指標	指標1：			經濟效 益指標	指標1：
			……				……
		社會效益指標	指標1：			社會效 益指標	指標1：	協助政府管理和服務非公有制經濟
			……				……
		生態效益指標	指標1：			生態效益指標	指標1：
			……				……
		可持續影響 指標	指標1：			可持續 影響 指標	指標1：	協助政府管理和服務非公有制經濟
			……				……
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：			服務對 象滿意 度指標	指標1：	開展“我為群眾辦實事”工作，建立了民企服務熱線，走訪民營企業，落實為群眾辦實事
			……				……
		……				……

 

（二）機關運行經費。

淮南市工商業聯合會2022年機關運行經費財政撥款預算17.98萬元，比2021年預算減少1.6萬元，下降8.17%，下降主要原因是公用經費支出減少。

（三）政府采購情況。

淮南市工商業聯合會2022年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，淮南市工商業聯合會共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2022年，淮南市工商業聯合會6個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款39萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。

 十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

市工商聯2022年預算公開表