淮南市工商業聯合會 2021年部門預算

淮南市工商業聯合會

2021年部門預算

2021年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算表

1.2021年財政撥款收支預算總表

2.2021年一般公共預算支出預算表

3.2021年一般公共預算基本支出預算表

4.2021年政府性基金預算收支預算表

5.2021年國有資本經營收支預算表

6.2021年收支預算總表

7.2021年收入預算總表

8.2021年支出預算總表

9. 2021年項目支出表(不含涉密項目)

10. 2021年政府采購支出表

11. 2021年政府購買服務支出表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

淮南市工商聯是具有統戰性、經濟性、民間性的社團組織，主要工作是做非公有制經濟人士的思想政治工作，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，淮南市工商業聯合會2021年度部門預算為淮南市工商業聯合會本級，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	淮南市工商業聯合會本級	行政單位

三、2021年度主要工作任務

2021年工商聯主要工作：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，緊扣市委、市政府中心工作，持續開展理想信念教育實踐活動，加強非公經濟領域黨建工作，多措并舉開展招商引資工作，深化“百企幫百村”精準扶貧行動，強化自身建設。

第二部分 2021年部門預算表

2021年部門預算表由11張表格構成，具體表格內容見附表。

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

淮南市工商聯2021年財政撥款收支預算197.96萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款197.96萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入197.96萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出143.68萬元，占72.58%；社會保障和就業支出26.53萬元，占13.4%；醫療衛生與計劃生育支出17.88萬元，占9.03%；住房保障支出9.87萬元，占4.99%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況

淮南市工商聯2021年一般公共預算撥款197.96萬元，比2020年預算撥款增加15.39萬元，增長8.43%，主要原因：是人員工資變動社保公積金變動。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出143.68萬元，占72.58%；社會保障和就業支出26.53萬元，占13.4%；醫療衛生與計劃生育支出17.88萬元，占9.03%；住房保障支出9.87萬元，占4.99%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）民族黨派及工商聯事務（款）行政運行（民族黨派及工商聯事務）（項）2021年預算143.68萬元，比2020年預算增加16.61萬元，增長了13.07%，增長原因主要：人員工資增長社保公積金等基本支出撥款增長。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算13.37萬元，比2020年預算減少0.03萬元，下降0.22%，下降原因主要是離退休人員支出變化。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算13.16萬元，比2020年預算增加1.69萬元，增長14.73%，增長原因主要是人員工資調整社保調整。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）2021年預算17.88萬元，比2020年預算增加0.85萬元，增加4.99%，增加原因主要是人員工資調整社保調整。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算9.87萬元，比2020年預算增加1.27萬元，增長14.77%，增長原因主要是人員工資調整公積金調整。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

淮南市工商聯2021年一般公共預算基本支出158.96萬元，其中：工資福利支出113.7萬元，主要包括：基本工資50.4萬元、津貼補貼23.3萬元、獎金3.83萬元、績效工資4.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.16萬元、職工基本醫療保險繳費5.35萬元、公務員醫療補助繳費2.47萬元、其他社會保險繳費0.39萬元、住房公積金9.87萬元等。商品和服務支出19.58萬元，主要包括：辦公費4.47萬元、會議費0.8萬元、培訓費1.23萬元、公務接待費0.4萬元、工會經費2.1萬元、福利費1.28萬元、其他交通費7.7萬元、其他商品和服務支出1.6萬元。對個人和家庭的補助25.68萬元，主要包括：離休費12.23萬元、退休費0.51萬元、撫恤金2.38萬元、生活補助0.45萬元、醫療費補助10.06萬元、獎勵金0.05萬元。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

淮南市工商業聯合會2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

淮南市工商業聯合會2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，淮南市工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理?；茨鲜泄ど搪?021年收支總預算197.96萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出143.68萬元；社會保障和就業支出26.53萬元；醫療衛生與計劃生育支出17.88萬元；住房保障支出9.87萬元。

七、關于2021年收入預算情況說明

淮南市工商聯2021年收入預算197.96萬元，其中：一般公共預算撥款收入197.96萬元，占100%，比2020年預算撥款增加15.39萬元，增長8.43%，主要原因：是人員工資變動社保公積金變動。政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%，同2020年預算無增減變化。國有資本經營預算撥款0萬元，占0%，同2020年預算無增減變化。

八、關于2021年支出預算情況說明

淮南市工商聯2021年支出預算197.96萬元，比2020年預算支出增加15.39萬元，增長8.43%，主要原因：是人員工資變動社保公積金變動。其中，基本支出158.96萬元，占80.3%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出39萬元，占19.7%，主要用于行政運行（民主黨派及工商聯事務）。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況(重點項目)

淮南市工商聯2021年預算撥款項目經費共39萬元，無50萬元以上的重點績效目標資金。其中“百家民企進皖北-淮南行”項目10.5萬元，“百企幫百村”扶貧項目5.00萬元，服務民營經濟發展經濟工作項目2.00萬元，民營企業排序、信息直報點項目3.00萬元，民營企業維權中心項目2.00萬元，上交房租返還16.5萬元。無按規定編制績效目標項目。

（二）機關運行經費。

淮南市工商聯2021年機關運行經費財政撥款預算19.58萬元，比2020年增加3.99萬元，增長25.59%，增長主要原因是辦公費等增加。機關運行經費為財政撥款中以下支出內容：辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（三）政府采購情況。

淮南市工商聯2021年政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）政府購買服務情況。

淮南市工商聯2021年單位政府購買服務預算總額0萬元。

（五）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，淮南市工商聯共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2021年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（六）預算績效目標設置情況。

淮南市工商聯2021年項目支出按規定設置支出績效目標，其中，部門預算編制了項目經費6個，涉及一般公共預算當年財政撥款39萬元，政府性基金預算當年財政撥款0萬元，國有資本經營預算當年財政撥款0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

十、支出經濟分類科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

十一、機關運行經費:指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經費為財政撥款中以下支出內容辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、日常維修（護）費、專用材料費、辦公設備購置、辦公用房水費、電費、取暖費、物業管理費，公務用車購置、公務用車運行維護費等。

附表：/editor/attached/file/20210204/20210204204950_41154.xls